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2020年4月21日—4月24日，由集團(tuán)公司法務(wù)風(fēng)控部牽頭對集團(tuán)公司各部室主要業(yè)務(wù)控制活動進(jìn)行初評，并邀請了權(quán)屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人、外聘律所法務(wù)顧問、審計稽核部等進(jìn)行現(xiàn)場評審。

會上，各部室內(nèi)控工作主要負(fù)責(zé)人匯報資金管理、人力資源管理、合同管理、投資業(yè)務(wù)管理、采購管理和內(nèi)部信息傳遞等材料，與會人員現(xiàn)場對制度、風(fēng)險點和流程進(jìn)行了研究、討論、分析和梳理，并提出修改意見和建議。下一步將根據(jù)內(nèi)控體系建設(shè)方案要求，由各部室進(jìn)一步補充和完善內(nèi)控材料。

（法務(wù)風(fēng)控部 李泳霏）